{"id":37867,"date":"2021-10-04T15:48:02","date_gmt":"2021-10-04T18:48:02","guid":{"rendered":"http:\/\/10.9.108.118:3000\/redelog\/?p=3031"},"modified":"2021-10-04T15:48:02","modified_gmt":"2021-10-04T18:48:02","slug":"matriz-de-riscos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/matriz-de-riscos\/","title":{"rendered":"MATRIZ DE RISCOS"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"37867\" class=\"elementor elementor-37867\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2917eeb elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no\" data-id=\"2917eeb\" data-element_type=\"section\" 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documento que compilar\u00e1 os riscos identificados, oferecer\u00e1 a perspectiva dos atores envolvidos quanto \u00e0 probabilidade e impacto desses e as respectivas a\u00e7\u00f5es de mitiga\u00e7\u00e3o. Ela est\u00e1 prevista no art. 22 da Lei n\u00ba 14.133\/2021.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ce0b58 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8ce0b58\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Risco<\/strong> \u00e9 a jun\u00e7\u00e3o da probabilidade e impactos de um evento que possa vir a acontecer no futuro.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">O simples fato de existir uma atividade j\u00e1 a exp\u00f5e a riscos.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Embora existam cursos e metodologias que auxiliem na avalia\u00e7\u00e3o e gerenciamento de riscos, n\u00e3o existe metodologia cient\u00edfica por tr\u00e1s desses conceitos, tampouco uma verdade \u00fanica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element 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da estrat\u00e9gia de mitiga\u00e7\u00e3o de riscos.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Estas orienta\u00e7\u00f5es metodol\u00f3gicas fundamentam-se nos seguintes documentos:<\/p><ul style=\"text-align: justify;\"><li><strong><a href=\"https:\/\/www.in.gov.br\/materia\/-\/asset_publisher\/Kujrw0TZC2Mb\/content\/id\/21519355\/do1-2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instru\u00e7\u00e3o Normativa n\u00b0 01\/2016 do Minist\u00e9rio de Planejamento e Or\u00e7amento.<\/a><\/strong><\/li><li>Padr\u00e3o de Gest\u00e3o de Riscos, elaborado por <em>The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) e ALARM The National Forum for Risk Management in the Public Sector<\/em>.<\/li><\/ul><p style=\"text-align: justify;\">Essas fontes sugerem algumas <strong>categoriza\u00e7\u00f5es<\/strong> que podem auxiliar a Equipe de Planejamento no processo de identifica\u00e7\u00e3o dos riscos:<\/p><ul style=\"text-align: justify;\"><li><strong>Riscos por fase da contrata\u00e7\u00e3o<\/strong>: pode-se tentar identificar os riscos que afetam apenas a fase preparat\u00f3ria, apenas a fase externa, apenas a gest\u00e3o do contrato ou a todas as fases.<\/li><li><strong>Risco por dimens\u00e3o do projeto<\/strong>: pode-se tentar identificar os riscos que afetem os componentes de um projeto (uma contrata\u00e7\u00e3o \u00e9 compar\u00e1vel a um projeto) segundo o PMBOK: escopo, custos e prazos.<\/li><li><strong>Riscos por origem<\/strong>: se adv\u00e9m de fatores internos ao \u00f3rg\u00e3o (servidores, estrutura f\u00edsica, dificuldades processuais, etc.) ou de fatores externos (economia, fornecedores, m\u00eddia negativa ou positiva, \u00f3rg\u00e3os reguladores, etc.).<\/li><li><strong>Riscos estrat\u00e9gicos<\/strong>: que podem surgir do ou afetar o planejamento estrat\u00e9gico e a miss\u00e3o final\u00edstica do \u00f3rg\u00e3o.<\/li><li><strong>Riscos Operacionais<\/strong>: que podem surgir do ou afetar o cotidiano dos trabalhos realizados pelo \u00f3rg\u00e3o.<\/li><li><strong>Riscos Financeiros<\/strong>: que envolvem quest\u00f5es financeiras, como capacidade de empenho, d\u00edvidas, falta de pagamento aos funcion\u00e1rios pelo fornecedor, etc.<\/li><li><strong>Riscos Tecnol\u00f3gicos<\/strong>: que envolvem as inova\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas ou a resist\u00eancia cultural \u00e0 mudan\u00e7a de processos oriundos dessas inova\u00e7\u00f5es.<\/li><\/ul><p style=\"text-align: justify;\">Existem infinitos descritivos e todos eles podem ser observados em conjunto num \u00fanico risco identificado.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">As categorias s\u00f3 s\u00e3o \u00fateis para auxiliar no processo de identifica\u00e7\u00e3o e na apresenta\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es, ent\u00e3o n\u00e3o h\u00e1 que se preocupar com uma \u201ccorreta\u201d categoriza\u00e7\u00e3o de riscos.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">O mais importante a se considerar \u00e9 que um risco poder\u00e1 ser avaliado de formas diferentes por cada servidor.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Por isso \u00e9 importante o trabalho em equipe nesta fase. Se poss\u00edvel, devem ser inclu\u00eddos atores com capacidade de tomada de decis\u00e3o para melhor defini\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es de mitiga\u00e7\u00e3o dos riscos.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Para tanto, sugere-se o roteiro abaixo:<\/p><ol style=\"text-align: justify;\"><li>Realizar reuni\u00e3o entre a <strong><a href=\"http:\/\/redelog.rj.gov.br\/redelog\/equipe-de-planejamento\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Equipe de Planejamento da Contrata\u00e7\u00e3o<\/a><\/strong> e demais pessoas impactadas pela contrata\u00e7\u00e3o, de forma que o levantamento preliminar seja realizado atrav\u00e9s de diferentes pontos de vista sobre o processo e, assim, seja poss\u00edvel identificar os principais riscos que:<ul><li>Comprometem o sucesso dos processos de contrata\u00e7\u00e3o e de gest\u00e3o contratual; e\/ou<\/li><li>Fazem com que a solu\u00e7\u00e3o escolhida n\u00e3o alcance os resultados que atendam \u00e0s necessidades da contrata\u00e7\u00e3o.<\/li><\/ul><\/li><li>Realizar o exerc\u00edcio de estimativa da probabilidade de ocorr\u00eancia e o impacto dos danos (ou benef\u00edcios) potenciais relacionados a cada risco identificado.<\/li><li>Definir as a\u00e7\u00f5es de conting\u00eancia a serem tomadas no caso dos eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.<\/li><li>Definir os respons\u00e1veis pelas a\u00e7\u00f5es de preven\u00e7\u00e3o dos riscos e dos procedimentos de conting\u00eancia.<\/li><li>Submeter a vers\u00e3o final do Matriz de Riscos para avalia\u00e7\u00e3o da Autoridade Competente, que poder\u00e1 ter outras percep\u00e7\u00f5es quanto aos riscos avaliados.<\/li><li>Revisar, conforme necess\u00e1rio, e inserir no processo licitat\u00f3rio.<\/li><\/ol><p style=\"text-align: justify;\">As atividades 2, 3 e 4 podem ser realizadas por um \u00fanico servidor, pela Equipe de Planejamento da Contrata\u00e7\u00e3o ou (idealmente) na pr\u00f3pria reuni\u00e3o citada na atividade 1.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Existem quatro tipos de a\u00e7\u00e3o que podem ser tomadas para a mitiga\u00e7\u00e3o de um risco, sejam <strong>a\u00e7\u00f5es de preven\u00e7\u00e3o<\/strong> (realizadas antes da concretiza\u00e7\u00e3o de um risco) ou <strong>a\u00e7\u00f5es de conting\u00eancia<\/strong> (realizadas ap\u00f3s a concretiza\u00e7\u00e3o de um risco):<\/p><ul style=\"text-align: justify;\"><li><strong>Aceitar<\/strong>: que significa que n\u00e3o h\u00e1 nada que possa ser feito contra o risco identificado, mas que a equipe entende que os impactos s\u00e3o aceit\u00e1veis para o \u00f3rg\u00e3o.<\/li><li><strong>Rejeitar<\/strong>: que significa que n\u00e3o h\u00e1 nada que possa ser feito contra o risco identificado e a equipe entende que os impactos s\u00e3o inaceit\u00e1veis para o \u00f3rg\u00e3o. Em geral, esse tipo de risco pode inviabilizar a escolha de uma determinada solu\u00e7\u00e3o ou at\u00e9 mesmo a contrata\u00e7\u00e3o inteira.<\/li><li><strong>Transferir<\/strong>: nessas a\u00e7\u00f5es, transfere-se o risco para outro ator, tal como uma seguradora ou o pr\u00f3prio fornecedor. Sempre haver\u00e1 aumento de custos numa transfer\u00eancia de riscos, mas ela pode ser interessante. A transfer\u00eancia do risco \u00e9 uma a\u00e7\u00e3o vista corriqueiramente em editais de licita\u00e7\u00e3o, em que o \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico transfere riscos (\u00e0s vezes com baixa probabilidade e impacto) para o fornecedor, aumentando custos desnecessariamente. Verifique se o Termo de Refer\u00eancia da contrata\u00e7\u00e3o (ou edital) tece obriga\u00e7\u00f5es para o fornecedor na linha de: \u201cA contratada ser\u00e1 respons\u00e1vel por TODA e QUALQUER situa\u00e7\u00e3o que venha a trazer preju\u00edzos (&#8230;)\u201d. Sugere-se alterar ou remover cl\u00e1usulas com essas reda\u00e7\u00f5es, de modo que os riscos sejam compartilhados entre o \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico e o contratado\u201d.<\/li><li><strong>Reduzir<\/strong>: o tipo mais comum de a\u00e7\u00e3o, em que o \u00f3rg\u00e3o ter\u00e1 a\u00e7\u00e3o proativa de reduzir os efeitos causadores de um risco. Exemplo: realizar a verifica\u00e7\u00e3o da rede el\u00e9trica para evitar problemas el\u00e9tricos nos computadores de trabalho.<\/li><\/ul><p style=\"text-align: justify;\">Antes de seguir para as exemplifica\u00e7\u00f5es, \u00e9 importante distinguir os conceitos de Matriz de Riscos e Gerenciamento de Riscos.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Como exposto no in\u00edcio, a <strong>Matriz de Riscos<\/strong> \u00e9 uma documenta\u00e7\u00e3o formal que comprova a realiza\u00e7\u00e3o da atividade no \u00e2mbito do processo de contrata\u00e7\u00e3o. Assim, o Matriz de Riscos \u00e9 uma fotografia dos riscos identificados naquele momento.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Todavia, a natureza dos riscos \u00e9 din\u00e2mica e conforme o processo licitat\u00f3rio progrida, as probabilidades e impactos de cada risco sofrer\u00e3o altera\u00e7\u00f5es. Nesse ponto entra o <strong>Gerenciamento de Riscos<\/strong>, que \u00e9 a atividade de acompanhamento e mitiga\u00e7\u00e3o dos riscos identificados.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">O Gerenciamento de Riscos exige uma mudan\u00e7a cultural nos \u00f3rg\u00e3os contratantes, pois cada ator envolvido ter\u00e1 que avaliar os riscos existentes e informar se impactaram o processo, se foram mitigados, se as probabilidades se alteraram ou qualquer outra informa\u00e7\u00e3o relevante.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Sugere-se que a \u00e1rea de planejamento das contrata\u00e7\u00f5es fa\u00e7a verifica\u00e7\u00f5es quinzenais ou mensais dos riscos de alto impacto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-91ce3d6 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"91ce3d6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-143e077 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"143e077\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Preenchimento da Matriz de Riscos<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cebc205 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cebc205\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: justify;\">Importante ressaltar que o preenchimento da Matriz de Riscos dever\u00e1 ser sempre realizado por meio da ferramenta <a href=\"https:\/\/www.comprasnet.gov.br\/seguro\/loginPortal.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Gest\u00e3o de Riscos<\/strong><\/a> do sistema <a href=\"https:\/\/www.gov.br\/compras\/pt-br\/sistemas\/conheca-o-compras\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Compras.gov.br<\/strong><\/a>. Est\u00e1 dispon\u00edvel no canal do Minist\u00e9rio da Economia o<a href=\"https:\/\/youtu.be\/mEQsPEiiWX8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> <strong>webinar de lan\u00e7amento do sistema Gest\u00e3o de Riscos<\/strong><\/a>, com a apresenta\u00e7\u00e3o de suas funcionalidades.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0774d50 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0774d50\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SE\u00c7\u00c3O MATRIZ DE RISCOS<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Campo 1: Informa\u00e7\u00f5es B\u00e1sicas<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Na tela deste campo:<\/p><p style=\"text-align: justify;\">&#8211; informe o <strong>objeto<\/strong> da Matriz de Riscos, que \u00e9 a descri\u00e7\u00e3o do objetivo para o qual a matriz de riscos est\u00e1 sendo criada.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">&#8211; selecione a <strong>categoria do objeto<\/strong>. A categoria \u00e9 um indicador do tipo de contrata\u00e7\u00e3o que est\u00e1 sendo planejada (bens, Servi\u00e7os, Contrata\u00e7\u00f5es de TIC, Obras e servi\u00e7os especiais de engenharia, Loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis ou Aliena\u00e7\u00e3o\/Concess\u00e3o\/Permis\u00e3o).<\/p><p style=\"text-align: justify;\">&#8211; informe o <strong>n\u00famero do processo<\/strong> (n\u00famero \u00fanico do processo, gerado para a condu\u00e7\u00e3o dessa futura contrata\u00e7\u00e3o). Este campo \u00e9 opcional e poder\u00e1 ser informado em uma edi\u00e7\u00e3o futura do objeto.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">As seguintes informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 v\u00eam automaticamente preenchidas: N\u00famero da Matriz de Riscos, Editado por (nome do usu\u00e1rio que acessou a ferramenta).<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Campo 2: Riscos da Contrata\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Conforme j\u00e1 comentado anteriormente, Risco \u00e9 o potencial que uma dada amea\u00e7a possui para explorar vulnerabilidades e causar perda ou dano \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o. Aqui \u00e9 preciso relacionar esses riscos, identificando danos que possam ocorrer caso o risco se materialize. Al\u00e9m disso, no planejamento da contrata\u00e7\u00e3o, \u00e9 preciso alocar os respons\u00e1veis pelo tratamento do risco, seja Contratante (Administra\u00e7\u00e3o) ou Contratada (Fornecedor).<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Neste campo, clique no bot\u00e3o <strong>Criar Risco<\/strong> e, na tela \u201cAdicionar Risco\u201d, descreva o risco identificado (que \u00e9 a possibilidade da ocorr\u00eancia de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos) e a causa do risco (que s\u00e3o as condi\u00e7\u00f5es que d\u00e3o origem \u00e0 possibilidade de um evento ocorrer, tamb\u00e9m chamadas de fatores de riscos e podem ter origem no ambiente interno e externo).<\/p><p style=\"text-align: justify;\">A seguir selecione a fase \u00e0 qual est\u00e1 relacionado (Planejamento, Sele\u00e7\u00e3o do Fornecedor ou Gest\u00e3o de Contrato) e os n\u00edveis de probabilidade e impacto (1 &#8211; baixo, 2 &#8211; m\u00e9dio, 3 &#8211; alto ou 4 &#8211; extremo).<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Depois indique a aloca\u00e7\u00e3o (alocado para): Contratada, Seguradora ou Administra\u00e7\u00e3o. Na sequ\u00eancia, o detalhamento da aloca\u00e7\u00e3o.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">O item da contrata\u00e7\u00e3o poder\u00e1 ser informado, caso j\u00e1 exista e o usu\u00e1rio queira relacionar a este Risco.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">O bot\u00e3o Criar Risco permite a cria\u00e7\u00e3o de v\u00e1rios riscos.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Na tela do risco clique no bot\u00e3o + Adicionar para registrar <strong>Impactos<\/strong>, <strong>A\u00e7\u00f5es Preventivas<\/strong> (a\u00e7\u00f5es realizadas com o objetivo de evitar ou mitigar a ocorr\u00eancia de poss\u00edveis riscos que possam causar perda ou dano \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o) e <strong>A\u00e7\u00f5es de Conting\u00eancia<\/strong> (a\u00e7\u00f5es a serem implementadas quando as a\u00e7\u00f5es preventivas n\u00e3o forem efetivas e os riscos previstos ocorrerem devido \u00e0 materializa\u00e7\u00e3o do impacto previamente identificado).<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Para as A\u00e7\u00f5es Preventivas e A\u00e7\u00f5es de Conting\u00eancia indicar os respons\u00e1veis pelas a\u00e7\u00f5es clicando no bot\u00e3o + Respons\u00e1veis.<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Campo 3: Respons\u00e1veis<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Os respons\u00e1veis s\u00e3o os atores envolvidos na confec\u00e7\u00e3o da Matriz de Riscos e respons\u00e1veis pela assinatura do documento.<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Campo 4: Anexos<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\">Nesta etapa ser\u00e1 poss\u00edvel anexar outros documentos necess\u00e1rios ou complementares para a composi\u00e7\u00e3o final do documento.<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>SE\u00c7\u00c3O ACOMPANHAMENTO DA MATRIZ DE RISCOS<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Campo 5: Hist\u00f3rico de Revis\u00f5es<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\">As atividades do processo de gest\u00e3o de riscos s\u00e3o cont\u00ednuas e necessitam ser revisadas periodicamente por ocasi\u00e3o de poss\u00edveis realinhamentos ou reequil\u00edbrios contratuais e busca assegurar o alinhamento da matriz de riscos com o andamento do processo e da gest\u00e3o contratual.<\/p><p style=\"text-align: justify;\">Para adicionar revis\u00f5es clique no bot\u00e3o Criar Revis\u00e3o e digite a descri\u00e7\u00e3o da revis\u00e3o.<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Campo 6: Painel<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\">A tela deste campo apresenta o resumo das informa\u00e7\u00f5es gerais sobre o Matriz de Riscos e sua distribui\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de tabelas ilustrativas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1923c0f elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"1923c0f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/redelog.rj.gov.br\/redelog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/mr.png\" title=\"\" alt=\"\" loading=\"lazy\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22a5b06 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"22a5b06\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-14b4a66 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"14b4a66\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Exemplos de Riscos da Contrata\u00e7\u00e3o<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-69cfa0b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"69cfa0b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CASO 1<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Risco:<\/strong> licita\u00e7\u00e3o n\u00e3o conclu\u00edda antes do fim da vig\u00eancia do contrato que se encerrar\u00e1<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Causa do risco:<\/strong> dificuldades jur\u00eddicas na condu\u00e7\u00e3o do novo procedimento licitat\u00f3rio<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Relacionado \u00e0 fase: <\/strong>Planejamento<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Probabilidade:<\/strong> 5<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Impacto:<\/strong> 5<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alocado para: <\/strong>Administra\u00e7\u00e3o<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Detalhamento da Aloca\u00e7\u00e3o: <\/strong>Equipe de Planejamento e Consultoria Jur\u00eddica<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Impactos:<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211; <\/strong>caso a licita\u00e7\u00e3o n\u00e3o seja conclu\u00edda at\u00e9 dd\/mm\/aaaa, o \u00f3rg\u00e3o ficar\u00e1 sem cobertura contratual, o que acarretar\u00e1: (descrever consequ\u00eancias)<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>A\u00e7\u00f5es Preventivas: <\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211; <\/strong>Estabelecimento de um cronograma para conclus\u00e3o da licita\u00e7\u00e3o antes de dd\/mm\/aaaa<\/p><p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Execu\u00e7\u00e3o das atividades conforme prazos estabelecidos em cronograma<\/p><p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Acompanhamento e monitoramento do cronograma pelas autoridades competentes.<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>A\u00e7\u00f5es de Conting\u00eancia:<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211;\u00a0 <\/strong>Prepara\u00e7\u00e3o para realizar aditivo excepcional ou contrata\u00e7\u00e3o emergencial em caso de imin\u00eancia da ocorr\u00eancia do risco<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>CASO 2<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Risco:<\/strong> licita\u00e7\u00e3o fracassada ou deserta<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Causa do risco: <\/strong>falha no planejamento da contrata\u00e7\u00e3o, especialmente na constru\u00e7\u00e3o do Estudo T\u00e9cnico Preliminar<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Relacionado \u00e0 fase:<\/strong> Sele\u00e7\u00e3o do Fornecedor<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Probabilidade:<\/strong> 1<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Impacto:<\/strong> 5<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alocado para:<\/strong> Administra\u00e7\u00e3o<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Detalhamento da Aloca\u00e7\u00e3o: <\/strong>\u00c1rea de Planejamento das Contrata\u00e7\u00f5es<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Impactos:<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211; <\/strong>na ocasi\u00e3o de uma licita\u00e7\u00e3o fracassada ou deserta, o procedimento ter\u00e1 que ser revisto ou ter\u00e1 de haver revis\u00e3o do modelo de contrata\u00e7\u00e3o<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>A\u00e7\u00f5es Preventivas: <\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Realiza\u00e7\u00e3o de Estudo T\u00e9cnico Preliminar robusto e suportado por pesquisa de benchmarking e de mercado, resultando na escolha da solu\u00e7\u00e3o com a maior competitividade no mercado<\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>A\u00e7\u00f5es de Conting\u00eancia:<\/strong><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>&#8211;\u00a0 <\/strong>Realiza\u00e7\u00e3o de nova Pesquisa de Pre\u00e7os e nova Licita\u00e7\u00e3o<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80e2564 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"80e2564\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b6d86b6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no 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both;'><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A matriz de riscos \u00e9 o documento que compilar\u00e1 os riscos identificados, oferecer\u00e1 a perspectiva dos atores envolvidos quanto \u00e0 probabilidade e impacto desses e as respectivas a\u00e7\u00f5es de mitiga\u00e7\u00e3o. Ela est\u00e1 prevista no art. 22 da Lei n\u00ba 14.133\/2021. Risco \u00e9 a jun\u00e7\u00e3o da probabilidade e impactos de um evento que possa vir a acontecer no futuro. O simples fato de existir uma atividade j\u00e1 a exp\u00f5e a riscos. Embora existam cursos e metodologias que auxiliem na avalia\u00e7\u00e3o e gerenciamento de riscos, n\u00e3o existe metodologia cient\u00edfica por tr\u00e1s desses conceitos, tampouco uma verdade \u00fanica. A matriz de riscos \u00e9 o documento formal que entrar\u00e1 no processo de licita\u00e7\u00e3o e que comprovar\u00e1 que o \u00f3rg\u00e3o realizou a atividade m\u00ednima de identifica\u00e7\u00e3o e elabora\u00e7\u00e3o da estrat\u00e9gia de mitiga\u00e7\u00e3o de riscos. Estas orienta\u00e7\u00f5es metodol\u00f3gicas fundamentam-se nos seguintes documentos: Instru\u00e7\u00e3o Normativa n\u00b0 01\/2016 do Minist\u00e9rio de Planejamento e Or\u00e7amento. Padr\u00e3o de Gest\u00e3o de Riscos, elaborado por The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) e ALARM The National Forum for Risk Management in the Public Sector. Essas fontes sugerem algumas categoriza\u00e7\u00f5es que podem auxiliar a Equipe de Planejamento no processo de identifica\u00e7\u00e3o dos riscos: Riscos por fase da contrata\u00e7\u00e3o: pode-se tentar identificar os riscos que afetam apenas a fase preparat\u00f3ria, apenas a fase externa, apenas a gest\u00e3o do contrato ou a todas as fases. Risco por dimens\u00e3o do projeto: pode-se tentar identificar os riscos que afetem os componentes de um projeto (uma contrata\u00e7\u00e3o \u00e9 compar\u00e1vel a um projeto) segundo o PMBOK: escopo, custos e prazos. Riscos por origem: se adv\u00e9m de fatores internos ao \u00f3rg\u00e3o (servidores, estrutura f\u00edsica, dificuldades processuais, etc.) ou de fatores externos (economia, fornecedores, m\u00eddia negativa ou positiva, \u00f3rg\u00e3os reguladores, etc.). Riscos estrat\u00e9gicos: que podem surgir do ou afetar o planejamento estrat\u00e9gico e a miss\u00e3o final\u00edstica do \u00f3rg\u00e3o. Riscos Operacionais: que podem surgir do ou afetar o cotidiano dos trabalhos realizados pelo \u00f3rg\u00e3o. Riscos Financeiros: que envolvem quest\u00f5es financeiras, como capacidade de empenho, d\u00edvidas, falta de pagamento aos funcion\u00e1rios pelo fornecedor, etc. Riscos Tecnol\u00f3gicos: que envolvem as inova\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas ou a resist\u00eancia cultural \u00e0 mudan\u00e7a de processos oriundos dessas inova\u00e7\u00f5es. Existem infinitos descritivos e todos eles podem ser observados em conjunto num \u00fanico risco identificado. As categorias s\u00f3 s\u00e3o \u00fateis para auxiliar no processo de identifica\u00e7\u00e3o e na apresenta\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es, ent\u00e3o n\u00e3o h\u00e1 que se preocupar com uma \u201ccorreta\u201d categoriza\u00e7\u00e3o de riscos. O mais importante a se considerar \u00e9 que um risco poder\u00e1 ser avaliado de formas diferentes por cada servidor. Por isso \u00e9 importante o trabalho em equipe nesta fase. Se poss\u00edvel, devem ser inclu\u00eddos atores com capacidade de tomada de decis\u00e3o para melhor defini\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es de mitiga\u00e7\u00e3o dos riscos. Para tanto, sugere-se o roteiro abaixo: Realizar reuni\u00e3o entre a Equipe de Planejamento da Contrata\u00e7\u00e3o e demais pessoas impactadas pela contrata\u00e7\u00e3o, de forma que o levantamento preliminar seja realizado atrav\u00e9s de diferentes pontos de vista sobre o processo e, assim, seja poss\u00edvel identificar os principais riscos que: Comprometem o sucesso dos processos de contrata\u00e7\u00e3o e de gest\u00e3o contratual; e\/ou Fazem com que a solu\u00e7\u00e3o escolhida n\u00e3o alcance os resultados que atendam \u00e0s necessidades da contrata\u00e7\u00e3o. Realizar o exerc\u00edcio de estimativa da probabilidade de ocorr\u00eancia e o impacto dos danos (ou benef\u00edcios) potenciais relacionados a cada risco identificado. Definir as a\u00e7\u00f5es de conting\u00eancia a serem tomadas no caso dos eventos correspondentes aos riscos se concretizarem. Definir os respons\u00e1veis pelas a\u00e7\u00f5es de preven\u00e7\u00e3o dos riscos e dos procedimentos de conting\u00eancia. Submeter a vers\u00e3o final do Matriz de Riscos para avalia\u00e7\u00e3o da Autoridade Competente, que poder\u00e1 ter outras percep\u00e7\u00f5es quanto aos riscos avaliados. Revisar, conforme necess\u00e1rio, e inserir no processo licitat\u00f3rio. As atividades 2, 3 e 4 podem ser realizadas por um \u00fanico servidor, pela Equipe de Planejamento da Contrata\u00e7\u00e3o ou (idealmente) na pr\u00f3pria reuni\u00e3o citada na atividade 1. Existem quatro tipos de a\u00e7\u00e3o que podem ser tomadas para a mitiga\u00e7\u00e3o de um risco, sejam a\u00e7\u00f5es de preven\u00e7\u00e3o (realizadas antes da concretiza\u00e7\u00e3o de um risco) ou a\u00e7\u00f5es de conting\u00eancia (realizadas ap\u00f3s a concretiza\u00e7\u00e3o de um risco): Aceitar: que significa que n\u00e3o h\u00e1 nada que possa ser feito contra o risco identificado, mas que a equipe entende que os impactos s\u00e3o aceit\u00e1veis para o \u00f3rg\u00e3o. Rejeitar: que significa que n\u00e3o h\u00e1 nada que possa ser feito contra o risco identificado e a equipe entende que os impactos s\u00e3o inaceit\u00e1veis para o \u00f3rg\u00e3o. Em geral, esse tipo de risco pode inviabilizar a escolha de uma determinada solu\u00e7\u00e3o ou at\u00e9 mesmo a contrata\u00e7\u00e3o inteira. Transferir: nessas a\u00e7\u00f5es, transfere-se o risco para outro ator, tal como uma seguradora ou o pr\u00f3prio fornecedor. Sempre haver\u00e1 aumento de custos numa transfer\u00eancia de riscos, mas ela pode ser interessante. A transfer\u00eancia do risco \u00e9 uma a\u00e7\u00e3o vista corriqueiramente em editais de licita\u00e7\u00e3o, em que o \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico transfere riscos (\u00e0s vezes com baixa probabilidade e impacto) para o fornecedor, aumentando custos desnecessariamente. Verifique se o Termo de Refer\u00eancia da contrata\u00e7\u00e3o (ou edital) tece obriga\u00e7\u00f5es para o fornecedor na linha de: \u201cA contratada ser\u00e1 respons\u00e1vel por TODA e QUALQUER situa\u00e7\u00e3o que venha a trazer preju\u00edzos (&#8230;)\u201d. Sugere-se alterar ou remover cl\u00e1usulas com essas reda\u00e7\u00f5es, de modo que os riscos sejam compartilhados entre o \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico e o contratado\u201d. Reduzir: o tipo mais comum de a\u00e7\u00e3o, em que o \u00f3rg\u00e3o ter\u00e1 a\u00e7\u00e3o proativa de reduzir os efeitos causadores de um risco. Exemplo: realizar a verifica\u00e7\u00e3o da rede el\u00e9trica para evitar problemas el\u00e9tricos nos computadores de trabalho. Antes de seguir para as exemplifica\u00e7\u00f5es, \u00e9 importante distinguir os conceitos de Matriz de Riscos e Gerenciamento de Riscos. Como exposto no in\u00edcio, a Matriz de Riscos \u00e9 uma documenta\u00e7\u00e3o formal que comprova a realiza\u00e7\u00e3o da atividade no \u00e2mbito do processo de contrata\u00e7\u00e3o. Assim, o Matriz de Riscos \u00e9 uma fotografia dos riscos identificados naquele momento. Todavia, a natureza dos riscos \u00e9 din\u00e2mica e conforme o processo licitat\u00f3rio progrida, as probabilidades e impactos de cada risco sofrer\u00e3o altera\u00e7\u00f5es. Nesse ponto entra o Gerenciamento de Riscos, que \u00e9 a atividade de acompanhamento e mitiga\u00e7\u00e3o dos riscos identificados.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-37867","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cat-fase-preparatoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37867","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37867"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37867\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37867"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37867"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/redelog.rj.gov.br\/redecompras\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37867"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}